以下是物料管理制度，请阅读下文，希望对你带来一定的帮助。

　　一、目的及范围
 

　　1、 为了规范公司物料耗材的使用与管理，有效控制管理费用，提高物料使用率，降低经营成本，明确物料的采购、验收、发放等相关程序，特制定此制度。
 

　　2、 本制度适用于公司各部门、分店、配送中心。
 

　　二、责任部门
 

　　总经办、营运部、分店
 

　　三、职责分配
 

　　1、 营运部负责对门店每月使用物料的总量进行分配及控管；
 

　　2、 总经办负责物资的采购、验收、保管、发放、盘点、统计分析；对物料的成本进行控管\；
 

　　四、程序说明
 

　　1、 低值易耗品及分店办公用品的申购流程
 

　　1） 各分店每月25日前上报物料使用申请和办公用品申请，填写《低值易耗品申请表》，该表必须经分店经理签字后交营运部审核；
 

　　2） 营运部每月汇总门店的物料采购清单报营运总监签字确认（分店需进行严格控管）；
 

　　3） 确认后营运部于每月26日前送交至总经办物料仓管员处；
 

　　4） 物料仓管员对物料汇总单进行统计并进行库存量的核查，对于库存不足的，及时作出申购明细交物料采购员，物料采购员审核后连同报价单交相关领导审批后进行采购；
 

　　5） 物料采购员于二个工作日内将批准后的物料进行采购，并于十个工作日内备齐物料。采购回来的物料需由物料仓管员及前台文员共同凭《低值易耗品申购单》验收，并填制物料入仓单（一式二联，物料仓一联，财务部一联）。报销时必须附低值易耗品申购单、送货单、入仓单及等值的发票。
 

　　6） 物料仓管员根据各门店或各部门需求进行配货，并于每月15日前通知各门店或各部门到物料仓领取申购的物料。
 

　　7） 出货时，由物料仓管员根据各分店或各部门申请/申购的物料清单进行配置，并填制物料出货单（一式三联，物料仓一联、财务一联、领用部门一联）。
 

　　8） 每月15日为出货日，遇节假日则顺延。
 

　　2、 总部办公用品申购流程
 

　　1） 仓管员凭采购清单验收商品，并填制入仓单。
 

　　2） 各部门于每月25日到仓管员处领取所申请的办公用品，出仓时需填制出货单。
 

　　3） 原则上办公用品每月集中申请一次，如遇特殊情况，可审批后临时申购。
 

　　4） 每月25日为总部各部门办公用品发放日，遇节假日顺延。
 

　　3、 印刷品的申购流程
 

　　1）、各部门/门店申请印刷品时，需先把印刷的样稿提交到企划部进行排版，然后填写请印表，依据低值易品的申购流程进行操作。
 

　　2）企划部负责印刷品的排版，物料采购负责印刷厂家的招标、请印数量的衡量、订货、仓管员负责收货和发放。
 

　　五、物料控管说明
 

　　1、 各部门、分店每月领取的物料及办公用品将按实际金额计入部门/门店费用。
 

　　2、 收货时需有仓管员和指定人员共同收货，并在送货单上共同签名。
 

　　3、 凡厂商直送到分店的物料(或其他物品如DM 海报等),应有分店指定人员收验货,并在送货单上签名,而后经防损及值班经理签名确认后交回总部物料仓管员办理其他相关手续。
 

　　4、 各分店每月使用物料和办公用品的数量由营运部根据2005年门店经营指标配额进行严格控管，合理利用资源。
 

　　5、 物料仓管员对总部的办公用品数量严格控管，降低价格，合理控制采购成本，提高资源利用率。
 

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