采购部经理岗位责任

　　根据生产、总务、设备及检验等各部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

　　一．物料供应：

　　1.负责元材料、办公用品、包装材料等配件及公司所需要采购的供应工作。

　　2.认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

　　3.及时采购物料计划中提出的各类物品，做到既要价格合理，又要保证质量。

　　4.负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

　　5.严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购工作，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现采购的优化管理。

　　6.采购物资的入库后要及时到财务结算，做好购进物品的到货手续工作。

　　7.对不合格产品及时退货，做好供货单位的质量审核。

　　二．供货单位的质量审核：

　　1．参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

　　2．加强物料供应档案的管理，做好物料息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物料应渠道。

　　3．建立可靠的物料应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物料应。

　　4.负责企业外委托加工的出入库业务。

　　5.与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求，协调平衡的事项和突发问题。

　　6.完成公司领导交办的其他工作任务。

　　三、职责权限：

　　1．对于未经批准的计划有权拒绝采购供应。

　　2．有权要求仓库保管员提供库存报表。

　　四、工作标准：

　　1．坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

　　2．根据生产需求计划和物料库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物料，为企业生产经营提供物料保障。

　　3．严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

　　4．与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物料供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

　　5．根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

　　6．对供应商的管理办法行之有效，所建立的物料供应渠道及供应网络牢固可靠，对物料供应的情报工作及物料供应档案资料管理均达到规范要求。

　　7．对自己要有严格要求，不许出现损害企业利益及违章违纪现象。

　　8．日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好，与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

　　五．供应部工作流程：

　　1.供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及对外委托加工工作。

　　2.依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，采购部要做好分解采购计划，报公司负责人审批确定后在进行比价后进行采购。

　　3.货到后，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在单据上签字确认，将到货单仓库留底页由仓库保管员保存，财务页送交财务。

　　六．1.月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库，在将发票送交财务，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

　　2.为保证供货质量，由质量管理部、财务部、生产部等有关部门参与并定期对供应商进行评估。以保证物料渠道的畅通。

　　七.供应部管理制度:

　　直接上级：总经理；

　　部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；

　　八.管理权限：受总经理办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
　　
　　九.供应部职责：

　　1 .受命总经理办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切行为对公司负责；

　　2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；

　　3．制订本部的工作计划和目标, 了解市场上公司所需采购的物料、备品的变化的情况；

　　4．调查研究本行业采购物料和备品的规律；对物料品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；

　　5．采购方式设定；采购前要询价、比价、议价；合理编制采购计划、实施采购,对物资市场信息的搜集和分析；

　　十.行为规范：

　　1. 本职位人员所作的决定，都须有良好的普通常识及逻辑判断做依据。

　　2. 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

　　3.与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

　　4. 采购人员成功的要素有下列四项，本职位人员应确实做好：

　　1.1 操守廉洁 1.2 掌握市场 1.3 积极认真 1.4 适应性强1.5 精打细算;

　　十一.采购程序 ：

　　1. 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

　　2. 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

　　3. 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

　　4. 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有较好的谈判技能。

　　5. 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

　　6. 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

　　7. 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

　　8. 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

　　9. 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

　　10. 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

　　11. 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

　　12. 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

　　13. 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送达。

　　14. 采购安全关键器件必须是其获得了安全规定认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可的审批手续。


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