库房管理规定

目录
　　1. 目的


　　2. 适用范围


　　3. 术语和缩略语


　　4. 工作程序


　　4.1 仓库管理制度


　　4.2 商品入库程序


　　4.3 商品出库程序


　　4.4 商品借出程序


　　4.5 退货管理程序


　　4.6 库房盘点程序


　　4.7 库房管理员工作交接程序


　　5. 引用文件


　　6. 质量记录


　　6.1 “成品入库单”


　　6.2 “成品送货单”


　　6.3 “物料入库单”


　　6.4 “物料出库单”


　　6.5 “物料盘点表”


　　6.6 “物料退仓单”


　　6.7 “借物登记表”


　　1. 目的


　　对自制产品及其系统集成物料的存储进行控制。


　　2. 适用范围


　　适用于本公司自制产品及其系统集成物料的存储管理。


　　3. 术语和缩略语


　　3.1 库区：存放商品的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。


　　3.2 合格品区：存放合格商品的仓储区。


　　3.3 收货区：没有办理登记的入库商品存放的区域。


　　3.4 辅助区：存放办公用品，礼品、暂存商品的区域。


　　3.5不合格品区：不合格商品的存放的区域。


　　4. 规定内容


　　4.1 仓库管理制度


　　4.1.1 商品入库。根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。


　　4.1.2 商品出、入库房要记账，实行一物一卡制。记账要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对账目和抽点商品，做到帐物相符。


　　4.1.3 商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。


　　4.1.4 商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。


　　4.1.5 库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。


　　4.1.6 库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。


　　4.1.7 库房内要求温度保持在摄氏0～40摄氏度以内，湿度在20～90%以内，每天上午记录一次实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库房的温度表、湿度仪，每半年要更换一次。


　　4.1.8 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮商品包装箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换。


　　4.1.9 库房管理安全第一。


　　4.1.10 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。


　　4.1.11 库房保管相关原始单据一年。

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