一个公司的销售会计是从事于哪些工作，公司会为此岗位制定哪些详细的工作流程呢？以下销售会计的工作流程资料，仅供参考。
　　
　　(一)销售会计（会计招聘）工作流程-部门日常费用
　　
　　审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)——→编制记账凭证
　　
　　借：营业费用—相关明细科目(部门专项)
　　
　　贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
　　
　　注：(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
　　
　　(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
　　
　　(3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
　　
　　(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。
　　
　　(5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
　　
　　(6)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
　　
　　(二)销售会计工作流程-办事处费用
　　
　　1、日常费用
　　
　　审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
　　
　　借：营业费用——相关明细科目(部门专项)
　　
　　贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
　　
　　2、购置固定资产
　　
　　审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
　　
　　借：固定资产——相关明细科目
　　
　　贷：现金——→传出纳岗
　　
　　注：(1)办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。
　　
　　(2)记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。
　　
　　3、房租、仓租
　　
　　销售会计工作流程审核是否附租赁合同——→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备——→编制记账凭证
　　
　　借：营业费用——房租仓租区域房租(部门专项)
　　
　　贷：现金——→传出纳岗
　　
　　4、运费
　　
　　审核运输发票合法，金额正确——→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上(以别针或回形夹住，无需粘贴和复印)—→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
　　
　　借：营业费用——运费—市外运费市内运费(部门专项)
　　
　　应交税金——应交增值税—进项税
　　
　　贷：现金——→传出纳岗
　　
　　注：(1)计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。
　　
　　(2)抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。
　　
　　5、途损
　　
　　审核途损合法依据、途损报告——→审核签字手续完整——→编制记账凭证
　　
　　借：营业费用——途损(专项)
　　
　　贷：应收账款
　　
　　注：(1)途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。
　　
　　(2)途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。
　　
　　(3)途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金”科目过渡。
　　
　　6、高开冲红
　　
　　审核是否附高开冲红表——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手
　　
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