采购经理岗位职责是：

　　1. 认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平。

　　2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的采购任务。

　　3. 与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

　　4. 严把采购质量关，确保到仓库的产品都符合国家有关规定。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

　　5. 负责办理督促物料验收、入库等手续。

　
　　6. 定期对合同进行回顾，查找不足，提交采购分析和总结报告。

　　7. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

　　8. 完成采购部临时交办的其他任务。

　　采购流程：

　　对自己在工作中采购操作过程，进行细化说明。主要分以下6个步骤。

　　一、计划科下达采购计划 ：由采购部计划科科长签收计划，再由专职计划员对计划逐条进行审核，把明显有错误的计划打回落实，其余的交计划下发员进行分类下发，采购经理在工作平台上进行计划接收。

　　二、采购经理接到计划后，对采购计划进行梳理分类，大致分类如下：

　　1、型号规格基本正确，能顺利进行采购的。由采购经理再进行详细的分类：

　　1.有年度供货协议的，根据协议内容进行核价，如果有出入及时沟通，确保少出差错，尽量不出差错。

　　2.有零库存协议的，根据协议内容进行核价，如果有出入及时沟通，确保少出差错，尽量不出差错。每个月进行一次查库，确定库存量，根据现场计划进行适当的补充，确保现场使用的需要。

　　3.有战略合作协议的，根据协议内容进行核价，如果有出入及时沟通，确保少出差错，尽量不出差错。如果有其他厂家的产品需要替代的，请对方和现场交流进行选型，确保现场使用能顺利，稳定。

　　4.独家供货的，让对方报价，进行砍价，一般独家供货的产品初次都不怎么好谈，但做过1、2次以后，取得对方的信任，就比较好谈，一般是确定一个固定的折扣，最终按谈好的折扣进行采购。

　　5.单个合同价格在5万以上的（上述4种除外），收集资质，报招标办进行招标。单个合同价格低于5万的，发询价函进行比价（不能少于3家），选择性能价格比好，售后服务好的客户签订合同。

　　2、型号规格有异议，需现场进行型号规格落实的。由采购经理向计划科专职人员提交计划落实表，如果确实需要落实的，由计划科专职人员下发给各分厂计划员，在限定时间内返回。从新下发计划，由采购经理组织采购。

　　3、计划分错，需要内部调整的，由采购经理提交计划转出表，写明转出原因，最好能写明是哪位业务经理的业务范围，节省计划科从新调整计划的时间。

　　三、做合同进行订货，订货分成以下几种操作模式：

　　1、按合同模板做合同，主要针对供货量不是很大的客户（货到付款），和要款到发货的客户，这样能确保合同的跟踪执行。

　　2、用零库存发货通知单，主要针对有零库存协议的厂家，送货方便，如果有急用的货物能在最短的时间内，把货物订出去，让对方有足够的时间进行生产、发货，确保现场使用。

　　3、用订货通知单，主要针对有长期供货协议且供货量较大的客户（货到付款），货量较大的客户，每次发货后让对方派人过来清点，如果没来清点的，货物丢失由对方负责。

　　四、催货

　　根据工作平台中的合同进程跟踪表，每5天进行一次查看，根据合同中的到货时间进行催货，让对方发货时注意以下事项：

　　1、发货时在货物外包装上注明合同号、产品名称、型号、数量、用料分厂等信息。

　　2、送货时带合同、送货单等各一份。

　　3、卖方提供合格证。

　　4、货发出后3天内把发票用EMS寄出，发票备注栏务必注明合同编号。

　　五、入库

　　厂家发货后一般都发提货单等资料，在工作本上作个详细的记录，并把库房反映的情况一并记录，根据对方的资料信息情况跟踪入库情况。每个星期六下午去库房把工作本上记录的事情进行统一解决。

　　六、催票、交票

　　根据金牒中暂估的情况，通知对方开票，收到发票后交助理，由助理进行交票。